桂林市房改办2019年部门预算编制说明
【字体: 字体颜色 更新时间:2019-1-30 11:24:09 】
 

第一部份  桂林市房改办2019年部门预算基本编制说明

 

    第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  二、机构设置

  三、编制现状及人员构成

  四、年度主要工作任务

   

    第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算拨款支出表

  六、政府性基金预算拨款支出表

  七、国有资本经营预算支出表

  八、政府采购预算表

  九、部门预算支出经济分类表

  十、政府预算支出经济分类表

  十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

  十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

  十三、财政支出绩效目标申报表

 

    第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  二、财政拨款支出预算情况

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、政府采购情况说明

  六、国有资产占有使用情况说明

  七、其他重要事项情况说明

 

    第四部分 专业名词解释

  第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻国家和自治区房改方针、政策;

2、负责制定房改方案和配套政策,并组织实施;

3、会同有关部门测算和拟定公有住房出售价格,调整公有住房租金标准;

4、负责职工集资建房方案,职工住房货币化分配方案、公有住房上市审批;

5、其他住房资金管理和审批;

6、经济适用住房开发计划编制及实施。

  二、机构设置

  2019年我办部门预算编制科室共9个,具体如下:

  1、参公事业单位一个,即:桂林住房制度改革委员会办公室。市住房制度改革委员会办公室内设科室有:人事文秘科、政策规划科、综合科、财务科、棚改管理科、工程管理科、计划经营科、行政审批科、审核科。

三、编制现状及人员构成

市住房制度改革委员会办公室2009220核定全额拨款事业编制17名,其中:行政(参公)编制人数17人,另有超编军转干部2人,副调研员1人。实际在编人数为21人,退休人员9人;同时,由于工作需要单位还有聘用人员15人,公益性岗位人员1人,单位实际人数共计45人。

四、年度主要工作任务

  1.持续抓好十九大精神学习的持续深入。

  2.抓好自治区下达的棚户区改造工程建设任务。

  3.抓好万福安居小区项目建设和销售工作。

  4.依法依规搞好各种保障性住房办证。

  5.做好全办固定资产的清理工作。

  6.抓好非违规住房补交超标款预约户审批审核工作。

  7.加大资金的回收力度。

  第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算拨款支出表

  六、政府性基金预算拨款支出表

  七、国有资本经营预算支出表

  八、政府采购预算表

  九、部门预算支出经济分类表

  十、政府预算支出经济分类表

  十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

  十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

  十三、财政支出绩效目标申报表

  上述报表详见附件。

  第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  (一)收入预算说明

  2019年收入总预算为486.12万元,为一般公共预算拨款,与2018599.1235万元(含追加的伙食补贴14万元、通信补贴3.336万元、物业补贴4.5万元及调减项目支出预算7.1625万元)相比减少113.0035万元,下降18.86%。其中:

    经费拨款370.51万元,与2018320.22万元相比增加50.29万元,增长15.70%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金115.61万元,与2018257.0675万元相比减少141.4575万元,下降55.03%

  (二)支出预算说明

  2019年支出预算486.12 万元,与2018599.1235万元相比减少113.0035万元,下降18.86%,其中,基本支出预算370.51万元,占支出总预算76.21%,与2018320.22万元相比增加50.29万元,增长15.70%;项目支出预算115.61万元,占支出总预算23.78%,与2018257.0675万元相比减少141.4575万元,下降55.03%

  1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)一般公共服务支出预算263.88万元,占支出总预算54.28 %,2018年预算262.89万元增加0.99万元,增长0.38 %,主要是因为商品和服务支出及工资福利支出略有增长;

  (2)社会保障和就业支出预算51.52万元,10.60%,2018年预算5.65万元(退休人员补助)增加45.87万元,增长811.85%,主要是因为养老保险41.53万元调入、残保金2万元调入、增加退休人员物业补贴1.87万元、增加退休人员定额办公费0.47万元;

  (3)医疗卫生与计划生育支出预算32.19万元,占支出总预算6.62%,2018年预算29.20万元增加2.99万元,增长10.24%,工伤生育、医保、医补、公务员医补均比上年有所增加;

  (4)住房保障支出预算138.53万元,占支出总预算的28.50%,同比2018年预算279.5475万元减少141.0175万元, 下降50.44%,其原因在于2019年专项支出预算115.61万元比2018年专项支出257.0675万元减少141.4575万元,残保金2万元调出列入“社会保障和就业支出预算”,2019年住房公积金支出预算24.92万元比2018年住房公积金支出22.48万元增加2.44万元。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1) 基本支出预算

  基本支出预算370.51万元,占支出总预算76.22%,与2018320.22万元相比增加50.29万元,增长15.70% ,其中:

  工资福利支出预算303.59万元,占基本支出预算81.94%,与2018273.84万元相比增加29.75万元,增长10.86%,主要是工资、各类养老工伤医疗保险、公积金均有所增加。

  商品和服务支出预算56.95万元,占基本支出预算15.37%,与201838.38万元相比增加18.57万元,增加48.38%,主要是因为公用经费增加18.10万元,退休人员公用经费增加0.47万元。

  对个人和家庭的补助支出预算9.97万元,占基本支出预算2.69%,与20188万元相比增加1.97万元,增长24.63%,主要是增加退休人员物业服务补贴费1.87万元。

  (2) 项目支出预算

  项目支出预算115.61万元,占支出总预算23.78%,与2018257.0675万元相比减少141.4575万元,下降55.03%

  二、财政拨款收支预算情况

  2019年收入总预算为486.12万元,为一般公共预算拨款,与2018599.1235万元(含追加的伙食补贴14万元、通信补贴3.336万元、物业补贴4.5万元及调减项目支出预算7.1625万元)相比减少113.0035万元,下降18.86%

  2019年支出预算486.12 万元,与2018599.1235万元相比减少113.0035万元,下降18.86%,其中,基本支出预算370.51万元,占支出总预算76.21%,与2018320.22万元相比增加50.29万元,增长15.70%;项目支出预算115.61万元,占支出总预算23.78%,与2018257.0675万元相比减少141.4575万元,下降55.03%

  (一)一般公共预算支出

   1、总体情况说明

  2019年支出预算486.12 万元,与2018599.1235万元相比减少113.0035万元,下降18.86%,其中,基本支出预算370.51万元,占支出总预算76.21%,与2018320.22万元相比增加50.29万元,增长15.70%;项目支出预算115.61万元,占支出总预算23.78%,与2018257.0675万元相比减少141.4575万元,下降55.03%

   2、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)一般公共服务支出预算263.88万元,占支出总预算54.28 %,2018年预算262.89万元增加0.99万元,增长0.38 %,主要是因为商品和服务支出及工资福利支出略有增长。

  (2)社会保障和就业支出预算51.52万元,10.60%,2018年预算5.65万元(退休人员补助)增加45.87万元,增长811.85%,主要是因为养老保险41.53万元调入、残保金2万元调入、增加退休人员物业补贴1.87万元、增加退休人员定额办公费0.47万元。

  (3)医疗卫生与计划生育支出预算32.19万元,占支出总预算6.62%,2018年预算29.20万元增加2.99万元,增长10.24%,工伤生育、医保、医补、公务员医补均比上年有所增加。

  (4)住房保障支出预算138.53万元,占支出总预算的28.50%,同比2018年预算279.5475万元减少141.0175万元, 下降50.44%,其原因在于2019年专项支出预算115.61万元比2018年专项支出257.0675万元减少141.4575万元,残保金2万元调出列入“社会保障和就业支出预算”,2019年住房公积金支出预算24.92万元比2018年住房公积金支出22.48万元增加2.44万元。

   2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1) 基本支出预算

  基本支出预算370.51万元,占支出总预算76.22%,与2018320.22万元相比增加50.29万元,增长15.70% ,其中:

  工资福利支出预算303.59万元,占基本支出预算81.94%,与2018273.84万元相比增加29.75万元,增长10.86%,主要是工资、各类养老工伤医疗保险、公积金均有所增加。

  商品和服务支出预算56.95万元,占基本支出预算15.37%,与201838.38万元相比增加18.57万元,增加48.38%,主要是因为公用经费增加18.10万元,退休人员公用经费增加0.47万元。

  对个人和家庭的补助支出预算9.97万元,占基本支出预算2.69%,与20188万元相比增加1.97万元,增长24.63%,主要是增加退休人员物业服务补贴费1.87万元。

  (2) 项目支出预算

    项目支出预算115.61万元,占支出总预算23.78%,与2018257.0675万元相比减少141.4575万元,下降55.03%

  (二)政府性基金预算支出

   1、总体情况说明

  无使用政府性基金预算支出。

  (三)国有资本经营预算支出

  无使用国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费预算总计2.35万元。其中:

1.2019年与2018年均无因公出国费用;

2.公务接待 0.42万元,属一般公共预算;相比20180.40万元增加0.02万元,增长5%;增加原因是2019年增加了在编人员1,相应增加0.02万元/人;

3. 2019年与2018年均无公务用车运行维护费及公务用车购置费。

4.2019年会议费1.36万元;培训费0.57万元。

2019年会议费1.36万元含一般公共预算0.44万元和项目支出中“房改工作会议专项费用”0.92万元,相比2018年“会议费”1.34万元增加0.02万元,增长5%;增加原因是2019年增加了在编人员1,相应增加0.02万元/人。

2019年“培训费”0.57万元相比20180.54万元增加0.03万元,增长5.26%;增加原因是2019年增加了在编人员1,相应增加0.03万元/人。

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

  2019年“三公”经费预算总计2.35万元。其中:

1.2019年与2018年均无因公出国费用;

2.公务接待 0.42万元,属一般公共预算;相比20180.40万元增加0.02万元,增长5%;增加原因是2019年增加了在编人员1,相应增加0.02万元/人;

3.2019年与2018年均无公务用车运行维护费及公务用车购置费。

4.2019年会议费1.36万元;培训费0.57万元。

2019年会议费1.36万元含一般公共预算0.44万元和项目支出中“房改工作会议专项费用”0.92万元,相比2018年“会议费”1.34万元增加0.02万元,增长5%;增加原因是2019年增加了在编人员1,相应增加0.02万元/人。

2019年“培训费”0.57万元相比20180.54万元增加0.03万元,增长5.26%;增加原因是2019年增加了在编人员1,相应增加0.03万元/人。

  四、机关运行经费情况说明

  2019年桂林市房改办部门运行经费110.55万元,同比下降88.93万元,下降46%。增长的主要原因是机关运行经费略有增长。具体包括办公费3万元、印刷费1.5万元、水费0.46万元、电费1.62万元、邮电费4.18万元、差旅费24.03万元、维修(护)费8.44万元、租赁费0.4万元、会议费1.36万元、培训费0.57万元、公务接待费0.42万元、专用材料费3.3万元、劳务费22.26万元、工会经费3.15万元、福利费0.44万元、其他交通费用20.34万元、其他商品和服务支出15.08万元。

  五、政府采购情况说明

  1.本年度纳入政府采购预算的金额为3.8万元,为政府性基金。

2.按政府采购项目类型划分,集中采购3.80万元,为货物类采购。

   六、国有资产占有使用情况说明

  无使用国有资产占有安排的支出

  七、其他重要事项情况说明

    部门整体绩效目标:2019年度对我办绩效目标考核的重点项目为房改信息系统运行维护专项费用,该项目财政批复的2019年预算数额为8.5万元,并全部在一般公共预算拨款中列支;拨入专款开发房改信息系统、房改之窗等门户网站,通过这几年的运行修改完善,大大的提升了我办的管理水平和办事效率,取得了显着的成绩,得到了区有关部门和领导的肯定。经过几年的使用,部份的设备已经老化,配置已经无法满足目前的信息工作需要,特别是数据处理及存储设备安全方面,需要及时对网站安防进行升级,同时更换部分配件;该项目实施进度计划时间为2019.1.1-2019.12.31日;这个项目的开展和考核的年度目标都是为了保障更高效率的处理全市房改信息的数据的录入,保障电子数据长期存放,保障人民群众对房改电子信息查询,提高人民群众对政府房改工作的满意度。

第四部分 专业名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

  (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 (二十)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

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                                            20191月30

 

2019部门预算表

财政支出绩效目标申报表

 

 
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